广西防城港市港口区人民检察院

防城港市港口区人民检察院

2024年部门预算

第一部分：防城港市港口区人民检察院概况

第二部分：防城港市港口区人民检察院2024年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市港口区人民检察院2024年部门预算报表

第一部分：防城港市港口区人民检察院概况

一、主要职能

（一）深入关系习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向防城港市港口区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接收相关业务指导。

（四）负责应由防城港市港口区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由防城港市港口区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及形式、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由防城港市港口区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由防城港市港口区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向防城港市港口区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责防城港市港口区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作的规划。

（十二）负责其他应当由防城港市港口区人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置情况

防城港市港口区人民检察院成立于1993年11月29日。据2019年8月30日《自治区党委编委办关于印发防城港市人民检察院和防城港市各县（市、区）人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（桂编办法〔2019〕132号），目前分别为内设机构5个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分：防城港市港口区人民检察院2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2024年总收入730.52万元，总支出730.52万元。总收入较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神。总支出较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神。

二、部门收入总体情况说明

2024年总收入730.52万元，较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神。

三、部门支出总体情况说明

2024年总支出730.52万元，较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神，包括办案经费等预算项目资金调减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入730.52万元，总支出730.52万元。财政拨款总收入较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神。2024年财政拨款总支出730.52万元，财政拨款总支出较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神，包括办案经费等预算项目资金调减。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共730.52万元，较上年下降5.8%，主要原因是严格落实过紧日子精神。具体情况为：

（一）2010601行政运行324.01万元，占一般公共预算支出的44.35%，同比下降1.3%；

（二）2040402一般行政管理事务278万元，占一般公共预算支出的38.06%，同比下降3.88%；

（三）2040499其他检察支出2万元，占一般公共预算支出的0.27%，同比下降63.83%。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.79万元，占一般公共预算支出的8.05%，同比增长8%；

（五）2101101行政单位医疗10.88万元，占一般公共预算支出的1.49%，同比下降2.33%；

（六）2101103公务员医疗补助12.75万元，占一般公共预算支出的1.75%，同比增长5.38%；

（七）2210201住房公积金44.09万元，占一般公共预算支出的6.03%，同比增长8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算450.52万元，占一般公共预算支出61.67％，同比增加3.77万元，增长0.84％。其中：

301工资福利支出预算383.3万元，占一般公共预算支出52.47％，同比增加2.72万元，增长0.72％。

302商品和服务支出预算64.51万元，占一般公共预算支出8.83％，同比增加0.43万元，增长0.67％。

303对个人和家庭的补助支出预算2.71万元，占一般公共预算支出0.37％，同比增加0.62万元，增长29.67％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费7.5万元，与上年一致。其中：

1.“三公”经费4.8万元，与上年一致。

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费4.8万元，与上年一致。

公务接待费0万元，与上年一致。

2.会议费0万元，与上年一致。

3.培训费2.7万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费64.51万元，比上年增长0.67%。主要用于为保证日常运转发生的支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算11.84万元，同比减少10.16万元。减少原因是物业管理服务由上年中标单位服务保障。政府集中采购预算11.84万元，占政府采购预算100％，同比减少10.16万元；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，增长0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加 0万元，增长0％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，均为市本级项目，共12个，预算资金280万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称办案经费，预算资金62.42万元，2024年度绩效目标为：贯彻落实上级重大决策部署，做好三个年、扫黑除恶专项工作、公益诉讼、12309检察服务等工作；完成年度检察办案工作各项任务；维护社会稳定和保护群众合法权益；加强检察党的建设、思想建设、文化建设和队伍建设；加强单位保密工作；推进档案数字化业务。绩效设1条数量指标：案件受理达到年度目标，推动保密工作≥1项；设1条质量指标：公诉率≥70%，严重刑事犯罪批捕数≥30个；设1条时效指标：利用科技手段高效办理案件，及时完成保密工作；设1条成本指标：项目总成本≤62.42万元；设1条社会效益：监督覆盖率≥90%；设1条满意度指标：政法队伍满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门预算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

第四部分：防城港市港口区人民检察院2024年部门预算报表