第三部分：港口区人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计617.18万元。

1.财政拨款收入617.18万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计617.18万元。包括：

1.公共安全支出564.40万元：主要用于办案、办公、维修、购置装备等所有开支。

（1）行政运行369.77万元，主要用于职工发放工资福利支出等人员经费支出，及办公费、劳务费、印刷费等公用经费支出；

（2）一般行政管理事务146.29万元，主要用于检察机关差旅、维修（护）、培训、劳务、宣传等方面，为行政办公、侦查办案等必需的支出；

（3）查办和预防职务犯罪8万元，主要用于检察机关自侦部门查办和预防职务犯罪产生的邮电费、差旅费、培训费、会议费等方面的支出；

（4）公诉和审判监督1万元，主要用于公诉部门审查起诉案件所产生的邮电费、印刷费、差旅费、培训费等方面的支出；

（5）侦查监督2万元，主要用于侦监部门审查逮捕案件产生的邮电费、印刷费、差旅费、培训费等方面的支出；

（6）控告申诉2万元，主要用于控申部门办理举报、申诉案件产生的邮电费、印刷费、差旅费、培训费等方面的支出；

（7）其他检察支出35.34万元，主要用于涉密信息系统分级保护工程、安装监控、修建绿化带及硬化路面工程、加高围墙工程、北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统等方面支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出29.26万元：其中行政单位医疗18.06万元；公务员医疗补助11.20万元。主要用于按照国家规定为职工提供医疗及大病救助和医疗补助方面的支出。

3.住房保障支出（类）23.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市港口区人民检察院2016年度一般公共预算支出617.18万元。其中：基本支出422.55万元，项目支出194.63万元。

1、基本支出422.55万元，其中行政运行369.77万元，医疗卫生与计划生育支出29.26万元，住房保障支出23.52万元。

2、项目支出194.63万元，其中一般行政管理事务146.29万元，查办和预防职务犯罪8万元，公诉和审判监督1万元，侦查监督2万元，控告申诉2万元，其他检察支出35.34万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

防城港市港口区人民检察院2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出422.55万元，其中：人员经费371.58万元，主要包括：基本工资79.12万元、津贴补贴169.28万元、奖金8.16万元、其他社会保障缴费38.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.72万元、职业年金7.86万元、其他工资福利支出28.37万元、住房公积金23.52万元等；公用经费50.97万元，主要包括：办公费2.55万元、印刷费1.78万元、水费0.31万元、电费3.41万元、维护费1.87万元、工会经费4.06万元、公务用车运行维护费13.72万元、其他交通费用20.60万元等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.61万元；公务接待费支出决算10.81万元。

 “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比：

1、与年初预算数对比：2016年度因公车改革，公务用车运行维护费预算0万元，2016年决算14.61万元，无对比。2016年度公务接待费预算12.90万元，2016年决算减少2.09万元，减少16.24%。减少原因是严格按照财政部和相关法律规定，坚持三公经费“只减不增”原则，统筹三公经费使用计划、严格公务用车和公务接待审批制度，减少三公经费开支。

2、与上年支出数对比：2015年度公务用车运行维护费决算26.68万元，2016年度减少12.06万元，减少45.23%，大幅度减少原因是因为公车改革，减少4辆车，只保有4辆车；2015年度公务接待费决算12.90万元，2016年度公务接待费决算10.81万元，减少2.09万元，减少16.24%，坚持三公经费“只减不增”原则，严格公务接待审批制度，故2016年公务接待略有下降，属正常范围。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，防城港市港口区人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.61万元，平均每辆3.65万元。

（三）公务接待费支出10.81万元,国内公务接待批次40次，人次370次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出50.97万元，比2015年增加17.74万元，增长53.38 %。主要原因是：在编人员和检务辅助人员增加，日常办公经费和检辅人员工资都有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，全是一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，分别是办案业务经费项目和业务装备经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款107万元，占年初预算的24.07%。绩效评价结果显示，办案业务经费项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标；业务装备经费项目支出绩效情况不理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（一）办案业务经费57万元，2016年该经费实际支出54.29万元，支持完成了办案344件，案件办结率91%，办案成本为1578元/件，通过发放满意度调查表，满意度达到98.67%以上。认真贯彻落实上级重大决策部署、完成年度办案工作各项任务，通过支持公诉、查办贪污贿赂大案，纠正侦查活动、民事行政监督案件等，挽回因刑事犯罪导致的经济损失，维护社会安定，强化社会担当，保护公民的合法权益。

（二）业务装备经费50万元，2016年该经费实际支出11.96万元，支持完成了购买装备3件，装备使用率达100%，装备成本为3.99万元/件，通过发放满意度调查表，满意度达到95%以上。购置高清接访系统终端设备，促进电子检务工程前期工作顺利完成，确保政法装备科学化；通过使用高清接访系统，增强检察院信息化能力，服务好群众，进一步增强维护社会稳定和群众合法权益的能力。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（完）